2021年人大常委会办公室部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、本部门职责
讨论和决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
二、机构设置情况
柳林县人大常委会成立于1981年，现有三个专门委员会，即监察和司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会和8个内设机构，分别为正科级行政机构人大办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、农业农村工作委员会、政法工作委员会、财经工作委员会和副科级事业机构人大代表服务中心。
现实有正式人员27名。其中县处级11名，科级10名，科员2名，事业人员4名。
三、2021年收入支出决算情况
（一） 收入
2021年财政拨款收入决算数5894554.09元，年初结转和结余807874.60元。2020年财政拨款收入决算数4399121.02元，年初结转和结余602，392.10元，增加1700915.57元。原因是：2021年召开了人代会，增加了支出。
1、一般公共预算拨款收入2021年5894554.09元，年初结转和结余807874.60元，比2020年4399121．02元，年初结转和结余602，392.10元，增加1700915.57元。
2、政府性基金决算0元，2020年也为0元。
（二）支出
2021年支出总计6702428.69元，2020年支出总计4181199.95元，支出增加2521228.73元。按照支出经济科目分类：
1．人员工资
2021年支出3454370.86元（其中：基本工资1508749.33元，津贴补贴482214元，绩效工资414841.00，社会保障缴费600360.53元，年终一次性奖金203876元，住房公积金244330元），2020年支出3017426.02元（其中：基本工资1313960.85元，津贴补贴846270元，年终一次性奖金98962元，社会保障缴费469366.38元，住房公积金229506.79元，对个人和家庭补助59360元），增加436944.84元，增加原因是：人员增加、调资、退休人员年金支出增加。
2．商品和服务支出
2021年支出2495554.83元（其中：办公费369647.2元，差旅费133909.5元，维护费310000元，其他交通费用187850元，公务用车维护费24999.18元，印刷费350881.3元，邮电费15000元，会议费899685.65元，劳务费90015元，委托业务费20976元，专用材料费20508元，福利费72083元）。
2020年支出1121843.93元（其中：办公费180261.8元，差旅费9056元，维护费60000元，其他交通费177225元，公务用车维护费29803.78元，印刷费260242元，邮电费0元，会议费337792.35元，劳务费8442元，福利费56824元），增加1373710.9元。
增加原因是：2021年召开人代会增加会议费、印刷费等支出，预算联网监督系统维护费、法治化建设要求增加支出。
3．资本性支出
本年购置办公设备200299元。2020年购置办公设备41930元，增加158369元，本年因人员调入新购置办公设备。
4、对个人和家庭补助。2021年支出503200元，2020年支出59360元，增加443840元，原因是：本年召开人代会，支出人大代表交通通讯补贴。
5、项目支出。2021年支出49004元，2020年0元，增加原因：本年有人大代表联络站经费20万元，其中支出49004元。
2021年我单位年初预算数5670800元，全部为一般预算财政拨款收入。其中人员经费预算3037000元，均为人员工资及社会保障缴费、住房公积金；公用经费382200元。2021年支出总计6702428.69元其中：人员支出3957570.86，公用支出2495554.83元，项目支出49004元。相比之下，人员支出增加原因是调资，调入人员；公用支出增加是2021年召开人代会增加会议费、印刷费等支出，预算联网监督系统维护费、法治化建设要求增加支出；项目支出增加为市人大代表联络站经费。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，其中：
（一）因公出国（境）费。2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。2021年财政年初预算为0。
（二）公务接待费。2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。2021年财政年初预算为1800元。
（三）公务用车购置及运行维护费。2020年公务用车购置为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆，2021年财政年初预算公务用车购置数量为0辆。
2021年公务用车运行维护费决算数24999.18元，与2020年公务用车运行维护费决算数29803.78元，相比减少4804.60元。减少原因；厉行节约。2021年年初预算公务用车运行维护费25000元，决算数24999.18元，减少0.82元。
五、政府采购支出情况
2021年政府采购200299元，2020年政府采购41930元，增加158369元，主要原因：因人员增加购置办公设备。
六、国有资产占用情况
本单位只有公务应急用车1辆179800元。
七、机关运行经费执行情况
机关运行经费2695853.83元其中：办公费369647.2元，差旅费133909.5元，维护费310000元，其他交通费用187850元，公务用车维护费24999.18元，印刷费350881.3元，邮电费15000元，会议费899685.65元，劳务费90015元，委托业务费20976元，专用材料费20508元，福利费72083元，资本性支出200299元。
八、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
