2021年柳林县文学艺术界联合会预算公开情况说明

　　一、主要工作职责：

　　1.柳林县文联是县委、县政府领导下的文学艺术界的专业群众团体。

　　2.其主要任务是贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。

　　3.负责对县各文艺协会人士的联络、服务、协调的职责，开展多种多样的文艺创作研讨；加强与上级文联，兄弟县、市文联的联系，管理县内各文艺协会办事机构；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置：

　　柳林县文联是参照公务员管理的全额财政事业单位。内设业务内控股室、办公室、创作室、理论研究室和财务室五个部室。

　　（二）人员构成

　　共有职工10人，其中参公3人，事业5人，工勤1人,政府购买服务1人。

　　三、部门预算构成单位说明

　　本单位为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　四、2021年部门收支预算总体情况

　　(一)收入预算

　　2021年财政拨款收入1041300元。其中：人员经费917000元，公用经费74300元。

　　2020年财政拨款收入933609元。其中：人员经费859700元，公用经费73909元。

　　与上年同期相比，增加107691元，人员经费预算增加57300元，公用经费增加391元。其原因是人员增加。

　　(二)支出预算

　　2021年支出预算1041300元，基本支出917000元，三级项目业务运转费50000元。

　　1. 基本支出876300 元，其中：基本工资351100元，津贴补贴143600元，奖金11500元，绩效工资147800元。财补养老保险98900元，医疗保险40200元，公务员医疗保险7000元，其它社会保障缴费2100元。住房公积金74100元。对个人和家庭的补助支出40700元，2021年人员经费支出917000元，比上年同期增加57300元，其原因是人员增加。

　　2.公用经费74300元，一般公务费25700元，其中：办公费6300元，印刷费5700元，水费1000元，邮电费1000元，差旅费3000元，委托业务费2000元，维修维护费5000元，办公设备购置费1700元；公务员交通补贴27000元，福利费21600元。

　　2020年支出预算73909元，与上年同期相比 ，支出预算增加391元。

　　3.项目支出5万元，其它运转类业务费，为2020年《清河》刊物出版印刷费。

　　五、政府采购安排情况说明

　　本年度无政府采购计划。

　　六、“三公经费”情况说明

　　我单位无公务车，公务用车运行维护费0，因公出国出境费0，与2020年同期相比无变化。

　　七、绩效目标等预算绩效情况

　　1.绩效管理情况

　　2021年本单位实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款5万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后在进行项目支出绩效评价。

　　2.绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，柳林县文学艺术界联合会涉及预算绩效的项目有：2020年《清河》出版印刷业务运转费。

　　八、国有资产占用情况

　　2021年本单位无国有资产占用情况。

　　九、专业名词解释

　　1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出　。

　　4、“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用般公共预算安排的基本支出中的日常公务经费支出。

　　2021年文学艺术界联合会预算及“三公”经费公示（点击下载）