2018年柳林县政协决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
1、机构设置
县级领导一正四副，主席一名，副主席四名；下设机构”一室六委”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫法委、学习宣传委、经济委、文史委。
2、人员情况
人员为17人。公务员为15人（其中县级5人，政协处为10人），工勤人员2人。
3、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?
本单位属一级预算单位
二、部门主要职责
政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
三、2018年收入支出决算
（一） 收入
1、2018年财政拨款收入3914360元，2017年财政拨款收入2639880.01元，比2017年部门决算增加1274479.99元。
2、一般公共服务支出决算3463433.86元，2017年2710623.01元，增加752810.85元；
2018政府性基金决算0元 ，比2017年0元，增减0元；
变动的原因主要是：我单位无此项目
（二）支出
2018年支出总计3463433.86元，2017年支出总计2710623.01元，比2017年支出增加752810.85元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2018年支出2808221.96元（其中：基本工资881852元，津贴补贴1168242元，年终一次性奖金136814元，机关事业单位基本养老保险缴费272160.54， 职工基本医疗保险缴费76970.16， 公务员医疗补助缴费38485.08，其他社会保障缴费6414.18住房公积金153924，取暖费73360元）.
2017年支出1762630.25元（其中：基本工资807168元，津贴补贴505908.01元，社会保障缴费121656.24元，年终一次性奖金71780元，机关养老保险256118）.
增加1045591.71元， 增加变动原因是：人员工资增加、单位开始给个人补助社会保障费用，住房公积金等计到人员工资里等。
2、商品和服务支出（公用）
2018年支出622961.9元（其中：办公费149447.66元，， 邮电费20000元，维修费18000元，差旅费16174.5元，会议费213326.5元，其他交通费145300元，公务用车维护费15902.24元，提取福利费44811元），
2017年支出693627.76元（其中：办公费152586元，，印刷费6500元，差旅费25141元，会议费181358元，培训费10433元，其他交通费304050元，公务用车维护费13559.76元），
比2017年减少70665.86元，减少的变动原因是：比2017年减少了补发行政人员的公务员车补费用。
3 、对个人和家庭补助
2018年支出16000元（其中：生活补助困难群众16000元）。
2017年支出239075元（其中：采暖补贴73360元，住房公积金153671元，生活补助困难群众12044元）。
比2017年减少223075 元，减少变动原因是：将部份费用移到人员工资及救济所驻村贫困村人员变动而变动。
4、项目支出
2018年项目支出0元(其中：主要的项目有0)，2017年项目支出0元,增减0元，变动的原因是：我单位无项目支出。
5、其他资本性支出
2018年支出办公设备购置16250元，2017年支出办公设备购置15290元.
6、机关运行经费
2018年支出机关运行经费共计639211.9元（2018年支出622961.9元（其中：办公费149447.66元，， 邮电费20000元，维修费18000元，差旅费16174.5元，会议费213326.5元，其他交通费145300元，公务用车维护费15902.24元，提取福利费44811元），2018年支出办公设备购置16250元，）
2017年支出机关运行经费共计708917.76元（2017年支出693627.76元（其中：办公费152586元，，印刷费6500元，差旅费25141元，会议费181358元，培训费10433元其他交通费304050元，公务用车维护费13559.76元），2016年支出494935.6元（其中：办公费226781.6元，邮电费20000元，差旅费40114元，会议费202605元，其他交通费5435元.2017年支出办公设备购置15290元，）
比2017年减少69705.86元，变动原因是2018年没有支出维修维护费等。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15902.24元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13559.76元，与上年相比相比增加2342.48元，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比与上年相比持平。
公务用车购置及运行维护费
（三） 2018年公务用车数量为1辆，属机通信用车，在2018年财政拨款决算支出15902.24元，与2017年的13559.76元，相比增加2342.48元，增加的原因为为车辆下乡增加次数，油费费用上调等原因。
五、政府采购决算情况
2018年政府采购16250元，2017年政府采购15290元，比上年增加960元，主要原因是单位所帮扶的贫困村及驻政协纪委办公室增加办公桌等设备。
六、国有资本占用情况说明
本单位国有资产合计为802623.7元。其中流动资产533103.7元，固定资产269520元（其中：房屋建筑物购建0元，；专用设备购置269520元；大型修缮 0元。）。
七、绩效管理工作开展情况
本单位无实行绩效目标管理的项目。
八、专业名词解释情况?
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2018年柳林县政协决算及“三公”经费公示（点击下载）
