2019年政协决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
1、机构设置
县级领导一正四副，主席一名，副主席四名；下设机构”一室六委”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫法委、学习宣传委、经济委、文史委。
2、人员情况
人员为17人。公务员为15人（其中县级5人，政协处为10人），工勤人员2人。
3、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?
本单位属一级预算单位
二、部门主要职责
政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
三、2019年收入支出决算
（一） 收入
1、2019年财政拨款收入3549766元，2018年财政拨款收入3914360元，比2018年部门决算减少364594元。
2、一般公共服务支出决算2019年3412337.23元，2018年为3463433.86元，，比2018年减少51096.63元；
2019政府性基金决算0元 ，比2018年0元，增减0元；
变动的原因主要是：我单位无此项目
（二）支出
2019年支出总计3412337.23元，2018年支出总计3463433.86元，比2018年减少51096.63元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年工资福利支出为2049147.48元，其中：基本工资支出为867084元，津贴补贴支出为571970.74元，社会保障缴费支出为369402.74元，年终一次性奖金73710元，住房公积金支出为166980元。
2018年工资福利支出为2808221.96元，其中：基本工资支出为881852元，津贴补贴支出为1241602元，社会保障缴费支出为394029.96元，年终一次性奖金136814元，住房公积金支出为153924元。
相比2018年减少759074.48元，减少的主要原因是：
（1）2018年列支2016年往来处理的机关事业单位工作人员津贴补贴。
（2）2018年列支2017年和2018年两年的年终一次性奖金。
（3）单位部分养老保险从2019年5月起降低缴费费率
2、商品和服务支出（公用）
2019年商品服务支出共计1260601.75元：办公费支出为238032.82元，邮电费支出为20000元，差旅费2666元，维修维护费96000元，会议费253990元，培训费233167元，福利费支出为47665元，公务用车运行维护费为23315.93元，公务员车补为154225元。
2018年支出622961.9元（其中：办公费149447.66元， 邮电费20000元，维修费18000元，差旅费16174.5元，会议费213326.5元，其他交通费145300元，公务用车维护费15902.24元，提取福利费44811元），
比2018年增加637639.85元，增加的原因是：比2018年增量加了培训费和维修维护费等
主要变动原因有：
(1）补支上年应付未付款；
(2）因工作需要购置办公用品
(3）增加外出调研、外出培训支出
3 、对个人和家庭补助
2019年对个人和家庭的补助支出为9600元，均为挂职下乡干部生活补助费支出。
2018年支出16000元（其中：生活补助困难群众16000元）。相比2018减少6400元，原因为：减少了扶贫慰问。
4、项目支出
2019年项目支出0元，2018年项目支出0元，(其中：主要的项目有0)，变动的原因是：我单位无项目支出。
5、其他资本性支出
2019年支出办公设备购置费92988元。
2018年支出办公设备购置费16250元。比2018年增加76738元，增加原因为：因工作需要重新购置办公用品，处置报废老旧固定资产。
6、机关运行经费
2019年支出机关运行经费共计1353589.75元（2019年商品服务支出共计1260601.75元：办公费支出为238032.82元，邮电费支出为20000元，差旅费2666元，维修维护费96000元，会议费253990元，培训费233167元，福利费支出为47665元，公务用车运行维护费为23315.93元，公务员车补为154225元。2019年支出办公设备购置费92988元。
2018年支出机关运行经费共计639211.9元（2018年支出622961.9元（其中：办公费149447.66元，， 邮电费20000元，维修费18000元，差旅费16174.5元，会议费213326.5元，其他交通费145300元，公务用车维护费15902.24元，提取福利费44811元），2018年支出办公设备购置16250元，）
比2018年增加714377.85元，增加原因为：2019年支2018年和2019年维修维护费，新增加了对委员培训，更新了办公设备等。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2019年我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，我单位“三公经费”支出合计23315.93元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费23315.93元。2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15902.24元，与上年相比相比增加7413.69元，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比与上年相比持平。
（三）2019年公务用车数量为1辆，属机通信用车，在2019年财政拨款决算支出公务用车运行维护费23315.93元。
2018年财政拨款决算支出15902.24元，与2018年的13559.76元，相比增加7413.69元，增加的原因为2019年比2018开展扶贫三基工作、下乡调研、车辆老旧维修费支出增加。
五、政府采购决算情况
2019年政府采购92988元，2018年政府采购16250元，比2018年增加76738元，主要原因是单位因工作需要重新购置办公用品。
六、国有资本占用情况说明
本单位国有资产合计为848214.78元。其中流动资产709447.47元，固定资产274228元（其中：房屋建筑物购建0元，；专用设备购置274228元；大型修缮 0元。）。
七、绩效管理工作开展情况
本单位无实行绩效目标管理的项目。
八、专业名词解释情况?
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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