2020年政协决算及“三公”经费公示

　　一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　县级领导一正四副，主席一名，副主席四名；下设机构”一室六委”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫法委、学习宣传委、经济委、文史委。

　　2、人员情况

　　人员为15人。公务员为13人（其中县级4人，政协处为9人），工勤人员2人。

　　3、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?

　　本单位属一级预算单位

　　二、部门主要职责

　　政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　三、2020年收入支出决算

　　（一） 收入情况：

　　1、2020年财政拨款收入3286980元，2019年财政拨款收入3549766元，

　　比2019年部门减少262786元。

　　2、一般公共服务支出决算2020年2566917.98元，一般公共服务支出决算2019年3412337.23元，比2019年减少845419.25元；

　　3、2020政府性基金决算0元，2019政府性基金决算0元 ，比2019年0元，增减0元；

　　变动的原因主要是：我单位无此项目

　　（二）支出情况：

　　2020年我单位支出总计2566917.98元，　2019年支出总计3412337.23元，比2019年减少845419.25元。

　　按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2020年工资福利支出为1902177.68元，其中：基本工资支出为832160.91元，津贴补贴支出为526163元，社会保障缴费支出为323972.77元，年终一次性奖金65887元，住房公积金支出为153994元。

　　2019年工资福利支出为2049147.48元，其中：基本工资支出为867084元，津贴补贴支出为571970.74元，社会保障缴费支出为369402.74元，年终一次性奖金73710元，住房公积金支出为166980元。

　　相比2019年减少146969.8元，减少的主要原因是：

　　（1）2020年退休2人；

　　（2）单位部分养老保险从2019年5月起降低缴费费率。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2020年商品服务支出共计606291.3元：办公费支出为192994.45元，差旅费21460元，会议费183888元，培训费2000元，福利费支出为31074元，公务用车运行维护费为24924.85元，公务员车补为149950元。

　　2019年商品服务支出共计1260601.75元：办公费支出为238032.82元，邮电费支出为20000元，差旅费2666元，维修维护费96000元，会议费253990元，培训费233167元，福利费支出为47665元，公务用车运行维护费为23315.93元，公务员车补为154225元。

　　比2019年减少654310.45元，减少的主原因是：由于2020年疫情本年度减少外出调研、外出培训的支出和本年度会议培训次数减少；本年度没有支出政协网站运行维护费。等原因。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2020年无对个人和家庭的补助支出，2019年对个人和家庭的补助支出为9600元，均为挂职下乡干部生活补助费支出。相比2019年减少9600元，原因为：减少了扶贫慰问。

　　4、项目支出

　　2020年项目支出0元，2019年项目支出0元，(其中：主要的项目有0)，变动的原因是：我单位无项目支出。

　　5、其他资本性支出

　　2020年支出办公设备购置费58449元，2019年支出办公设备购置费92988元。比2019年减少34539元。原因为：因工作需要重新购置办公用品

　　6、机关运行经费

　　2020年支出机关运行经费共计664740.3元：

　　①2020年商品服务支出共计606291.3元，（办公费支出为192994.45元，差旅费21460元，会议费183888元，培训费2000元，福利费支出为31074元，公务用车运行维护费为24924.85元，公务员车补为149950元）

　　②政府采购58449元（2020年支出办公设备购置费58449元。）

　　2019年支出机关运行经费共计1353589.75元

　　①2019年商品服务支出共计1260601.75元：办公费支出为238032.82元，邮电费支出为20000元，差旅费2666元，维修维护费96000元，会议费253990元，培训费233167元，福利费支出为47665元，公务用车运行维护费为23315.93元，公务员车补为154225元。

　　②2019年支出办公设备购置费92988元。

　　比2019年减少688849.45元，减少的主原因是：由于2020年疫情减少外出调研、培训的支出减少了2020年度会议次数；没有支出政协网站运行维护费等。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，我单位“三公经费”支出合计24924.85元，

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出我单位“三公经费”支出合计23315.93元，与上年相比相比增加1608.92元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元　2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，　2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（三）2020年公务用车数量为1辆，属机通信用车，在2020年财政拨款决算支出公务用车运行维护费为24924.85元。在2019年财政拨款决算支出公务用车运行维护费为23315.93元。

　　与2019年相比增加1608.92元，增加的原因为2020年比2019开展下乡调研、车辆老旧维修费支出增加。

　　五、政府采购决算情况

　　2020年政府采购66953.85元，2019年政府采购92988元，比2019年减少采购26034.15元，减少原因为：因工作需要重新购置办公用品

　　六、国有资本占用情况说明

　　本单位国有资产合计332677元（其中：房屋建筑物购建0元，；专用设备购置332677元；大型修缮 0元。）。

　　七、绩效管理工作开展情况

　　2020年本单位没有重点绩效评价项目

　　八、专业名词解释情况?

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。