2022年柳林县人民政府办公室部门预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）负责政政府各类会议的组织实施工作。
（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市各委办局、各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导的请示。
（六）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。
（七）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项政策、决策组织有关的专题调研，及时反映情况，提出建议。
（八）组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。
（九）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各委、办、局以及各企事业单位的印章。
（十）负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。
（十一）负责县委、县政府外事工作。
（十二）负责全县台港澳事务工作。
（十三）完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）人员情况
本部门（单位）是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员43人，其中；行政18人、事业14人、人社局备案合同工6人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务员5人．
（二）机构设置
内设机构6个，分别为：内务综合股（党建办公室、总值班室）、会务接待股、资料信息股、督促检查股、政务公开股（政府信息公开股）、外事和台港澳事务股。
政府网络中心内设机构三个，分别为：综合股、网站管理股、网络技术服务股。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
1、2022年预算收入551.68万元，全部为财政拨款收入。2021年预算收入514.43万元，较上年增加37.25万元，主要原因为网络中心按预算要求增加了互联网接入设备、新建机房等政府采购资金67.6万元。
2、2022年支出551.68万元，2021年支出514.43万元，较上年增加37.25万元。具体明细如下：
（1）2022年工资福利支出347.22万元 （工资奖金津补贴289.42万元、社会保障缴费35.7万元、住房公积金22.1万元）；2021年工资福利支出320.33万元 （工资奖金津补贴246.49万元、社会保障缴费49.48万元、住房公积金24.36万元），增加26.89万元，同比增加8％，原因是：正常调标及调资，同时长聘人员单位部分保险基数提高，且增加了失业保险。
（2）2022年商品和服务支出34.45万元（一般业务费含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等12.62万元、福利费 4.96万元、其他交通费用14.37万元、公用用车运行维护费2.5万元）；2021年商品和服务支出32.16万元（一般业务费含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等10.74万元、福利费4.9万元、其他交通费用13.02万元、公用用车运行维护费3.5万元），与上年基本持平。
（3）2022年其他支出170万元，2021年其他支出150万元，较上年增加20万元，主要原因：政府网络中心根据需求预算增加其他运转类经费支出70万元，政府办本级本年无政府协同系统质保金等预算。
二、“三公”经费情况说明
2022年三公经费预算2.5万元，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款预算支出0元，2021年财政拨款预算支出0元，均无因公出国境费用。
（二）公务接待费
2022年财政拨款预算支出0元，2021年财政拨款预算支出0元，均无公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置费预算支出0元，2021年公务用车购置费预算支出0元，无变化，均无公务用车购置支出。
2021年公务用车运行维护费财政拨款预算支出2.5万元；2021年公务用车运行维护费财政拨款预算支出2.5万元，一致无变化。
三、机关运行经费情况
本年度机关运行经费29.33万元，包括：
1、一般业务费（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费共八项）7.5万元：
2、公务用车运行维护费2.5万元；
3、其它交通费（公车改革个人补贴）14.37万元；
4、福利费4.96万元 ；
四、政府采购安排情况说明
2022年政府采购预算107.6万元，2021年采购38.42万元，增加69.18万元，主要原因为互联网接入设备老化、文化大楼和市民服务中心新增机房建设、增加消防系统和网络纠错系统等预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我单位绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款283.84万元，政府性基金预算资金0万元，事业单位经营收入资金0万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申请表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有：人员经费237.16万元、公用经费29.33万元、单位直接聘用人员经费46.68万元。
六、国有资本占用情况
2022年无国有资本占用，2021年也无国有资本占用。
七、其他说明
本单位无其他需特殊说明的事项。
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2022年柳林县人民政府办公室预算及“三公”经费公示(点击下载)
