柳林县项目推进中心2021年决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
我单位属于事业单位，事业编制10名，主任1名（正科级），副主任1名（副科级），其他人员4人，合同工2人。内设机构：办公室、项目推进股、投融资服务股、信息服务股。
二、部门主要职责
开展相关政策研究，提出政策建议；负责全县固投项目库建设管理；跟踪监测投资项目手续办理、建设情况；组织开展投资环境评价、投资项目实施情况评估工作；承担全县项目管理信息化服务保障工作，做好相关信息数据的归集分析应用工作。
三、2021年收入支出决算及机关运行经费执行情况说明
（一）收入
2021年财政拨款收入639079.29元，比2020年财政拨款收入435270元增加203809.29元。原因为：本年购买汽车一辆、办公设备，增加收入。
（二）支出
2021年支出总计728326.29元，2020年支出总计377045.95元，支出增加351280.34元。原因为：本年购买汽车一辆，购入办公设备，增加支出。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出456513.01元（其中：基本工资203315.92元，津贴补贴29033元，社会保障缴费72979.09元，其它社会保障缴费955.8元，住房公积金35270元），2020年支出335853.95元（其中：基本工资132577.57元，津贴补贴 100702元，奖金 7112元 ，社会保障缴费43106.28元，其它社会保障缴费719.04元，住房公积金22356.10元），增加120659.06元，增减变动原因是：调资增加工资，人员增加1人。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出94530.59元（其中：办公费27394元，差旅费260元，公务用车维护费17230.59元，邮电费1600元，劳务费45106元，福利费2940元），2020年支出41192元（其中：办公费 9864元，邮电费 1700元，差旅费0元，劳务费5000元，福利费4773元，公务用车运行维护费19855元），增加53338.59元，变动原因是：办公开支增加；增加律师服务费。
3、资本性支出
2021年支出177282.69元，其中购公务用车1辆149994.69元，办公设备购置27288元。2020年无支出。增加原因：原有车辆、办公家俱已报废，购置了新的资产。
2021年支出决算数728326.29元比2021年年初预算数总计462700元增加265626.29元，原因：调资、购置固定资产。
机关运行经费执行情况说明：
本单位为一类公益事业单位，无机关运行经费。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少单位运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年“三公经费”年初预算：公务用车购置费150000元，公务用车运行经费20000元。
2021年公务用车购置1辆149994.69元，公务用车运行维护费17230.59元，比年初预算分别减少5.31元、2769.41元。2020年公务用车购置0辆，公务用车运行维护费19855元，2021年比2020年减少2624.41元。减少的原因：坚持厉行节约。
五、政府采购情况
2021年政府采购177282.69元，2020年政府采购0元。
六、国有资产占用情况
2021年购置一般公务用车1辆，保有量2辆，其中1辆正在办理报废手续。
七、重点项目预算绩效管理工作开展情况
本单位无实行绩效目标管理的项目，都为人员、公用经费。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
