2021年柳林县人民政府办公室部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
本单位无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
根据《柳林县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办发〔2019〕38号）文件精神，核定我办行政编制为15名（含县委外事工作委员会办公室1名编制），设主任1名，副主任4名。
内设机构6个，分别为：内务综合股（党建办公室、总值班室）、会务接待股、资料信息股、督促检查股、政务公开股（政府信息公开股）、外事和台港澳事务股。
政府网络中心内设机构三个，分别为：综合股、网站管理股、网络技术服务股。
二、部门主要职责
县政府办公室是县政府的综合办事机构，处于全县政务中枢位置，具体负责办理会议、公文、值班、信息、调研、督查、接待及机关建设等日常工作，以及县政府领导交办的其他工作。
（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。
（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市各委办局、各县发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
（五）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导的指示。
（六）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的事项提出协调处理意见，报县政府领导决定。
（七）协助县政府领导同志做好须由县政府处理的突发事件的应急处置工作。
（八）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项政策、决策组织有关的专题调研，及时反映情况，提出建议。
（九）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
（十）组织办理人大代表议案、意见和政协委员提案。
（十一）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县直各委、办、局以及各企事业单位的印章。
（十二）负责政府法制工作，负责县政府法律顾问工作，提高行政执法效能。
（十三）负责政务信息采编、分析、报送工作，及时向县政府领导和市政府报送重要信息。
（十四）负责县人民防空工作。
（十五）负责无线电波秩序整顿日常工作。
（十六）承办县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入4005871.05元， 2020年财政拨款收入4639391.49元，比2020年部门决算减少633520.44元，下降14％，主要原因为上年财政结余于本年度支付，导致本年度财政拨款收入较上年度减少。其中：
1、一般公共服务支出决算4005871.05元，2020年4639391.49元，减少633520.44元，下降14％，主要原因为上年财政结余于本年度支付，导致本年度财政拨款收入较上年度减少；
2、政府性基金决算0元 ，2020年0元，增减0元；
（二）支出
2021年支出总计5822732.54元， 2020年支出总计4020838.58元，比2020年支出增加1801893.96元，主要原因为：人员调资，本年度发放目标责任制奖，新录用公务员5人；本年度增加德国商务代表处服务费；政府协同办公系统质保到期，支付质保金；按照上级精神和县政府安排，增加印刷《柳林县政府公报》、《山西省农村房屋建设四办法一标准》、会议资料合订等文本和资料等。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出3594432.34元（基本工1725444.24元、津贴补贴569654元、奖金215416元、绩效工资319205元、基本养老保险缴费363124.86元、基本医疗缴费125252.66元、公务员医疗30025.74元、其他社会保障缴费2646.84元、住房公积金243663元）。
2020年支出3058291.48元（基本工资1278389.73元、津贴补贴588591元、奖金94719元、绩效工资328635元、基本养老保险缴费339954.46元、基本医疗缴费137594.99元、公务员医疗33822.72元、其他社会保障缴费8886.58元、住房公积金247698元），增加536140.86元，主要原因为：本年度发放目标责任制奖；新录用公务员5人。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出支出2006081.2元，其中：办公费465034元、印刷费827270元、咨询费200000元、邮电费129200元、差旅费19017元、租赁费20300元、培训费840元、专用材料费1795元、劳务费74920元、公务用车维护费24919元、其他交通费120900元、福利费70948.2元、其他商品服务支出1000元。
2020年支出支出758212.1元，其中：办公费103028元、印刷费169464元、邮电费2000元、差旅费24317.5元、维修维护费202535元、租赁费11176元、劳务费81920元、委托业务费2500元、福利费16080.6元、公务用车维护费24526元、其他交通费120665元。
较上年增加1247869.1元，增减变动主要原因是：增加德国商务代表处服务费；政府协同办公系统质保到期，支付质保金；按照上级精神和县政府安排，增加印刷《柳林县政府公报》、《山西省农村房屋建设四办法一标准》、会议资料合订等文本和资料。
3、对个人和家庭补助
2021年支出0元，2020年支出18885元，减少18885元，2021年无相关支出。
4、其他资本性支出
2021年资本性支出222219元，2020年资本性支出185450元，与2020年相比增加36769元，增加原因是：新购置打印机、文件柜、电脑及交换机。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24919元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24526元，相比减少393元，基本持平。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，均无因公出国境费用。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，均无公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置费决算支出0元，2020年公务用车购置费决算支出0元，无变化，均无公务用车购置支出。
2021年公务用车数量为2辆，实际保有量为1辆，公务用车运行维护费财政拨款决算支出24919元；2020年公务用车数量为2辆，实际保有量为1辆，公务用车运行维护费财政拨款决算支出24526元，相比减少393元，基本持平。
五、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出1903623元，比2020年增加1246640.5元，主要原因为增加德国商务代表处服务费；政府协同办公系统质保到期，支付质保金；按照上级精神和县政府安排，增加印刷《柳林县政府公报》、《山西省农村房屋建设四办法一标准》、会议资料合订等文本和资料。
六、政府采购决算情况
2021年政府采购224669元，2020年政府采购188450元，增加36219元，增加原因是办公设备购置。
七、国有资产占用情况
本单位部门公务车辆2辆，下属单位网络中心车辆1辆，价值334335元，通用设备3127387.62元，专用设备3091778元，家具273010元。
无价值200万以上的大型设备。
八、项目绩效情况
2021年我单位没有重点绩效评价项目。
九、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（五）“三公”经费：指省直属部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
