2022年项目推进中心（部门）预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、本部门职责
单位职责：开展相关政策研究，提出政策建议；负责全县固投项目库建设管理；跟踪监测投资项目手续办理、建设情况；组织开展投资环境评价、投资项目实施情况评估工作；承担全县项目管理信息化服务保障工作，做好相关信息数据的归集分析应用工作。
二、机构设置情况
设下列机构：办公室、项目推进股、投融资服务股、信息服务股。现有干部职工6人，其中：事业人员6人，合同工2人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）收入：2022年财政拨款预算收入861161.36元，2021年财政拨款预算收入462700元，比上年预算增加398461.36元。原因是调入人员，工资增加，调资增加；公用经费相应增加。其他运转类支出预算增加268199.60元，准备加大重点项目调研、推进力度。
（二）支出：按照支出经济科目分类：
1．人员工资
2022年人员经费预算542533.32元，2021年人员经费预算422400元。2022年人员经费预算其中：基本工资141400元，津贴补贴28200元，奖金86160元，，绩效工资97900元，社会保障缴费58500元。比上年预算增加120133.32元，原因为：调动增加两人；工资调资增加。
2．公用经费：
2022年公用经费预算50428.44元，2021年公用经费预算40300元，2022年公用经费预算其中：办公费14136元，邮电费2000元，培训费1000元，公务用车运行维护费20000元，福利费13292.44元等，本年预算增加10128.44元，原因为：本年加大重点项目推进调研办公费用等。
3．项目支出：（其他运转类）2022年预算数为268199.60元，2021年合同工工资、社保66000元，包含在人员经费中，增加202199.60元，原因为：本年加大重点项目推进调研费用等。
二、“三公”经费情况
（一）现有车辆1辆，为一般公务用车。
（二）2022年我单位“三公”经费预算数为20000元。
1．因公出国（境）预算0元，与上年相同；
2．公务用车购置费预算0元，与上年相同；公务用车运行维护费预算20000元，与上年相同。
3．公务接待费预算0元，与上年相同。
三、机关运行经费情况
本单位2022年、2021年都无机关运行经费，属于公益一类事业单位。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算2000元，2021年没有政府采购预算。
五、绩效管理情况
2022年度本单位重视绩效管理工作，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
本单位有一般公务用车1辆，无其他车辆。
七、其他说明
无
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
