柳林县政府网络中心2021年决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
柳林县政府网络中心，为县政府办公室所属的公益一类事业单位，副科级建制。内设机构3个，分别为：综合股、网站管理股、网络技术服务股。
2、本单位编制人员10人，年末实有人员10人。
二、部门主要职责
我单位主要职责是：负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享；负责全县电子政务专网的建设和发展规划，实施网络扩展与技术升级，负责电子政务专多日常管理与维护；负责县党政部门综合办公楼、各乡镇的计算机网络通讯设备的管理、维护、安全工作；负责县人民政府门户网站的管理、运行和维护，及网页的设计、更新、信息的传输发布等；面向全县提供网络技术与业务培训，开展网络安全知识宣传；完成县政府办公室交办的其他任务。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入1149088.04元，2020年财政拨款收入 1064692元，比上年部门决算增加84396.04元。其中：2021一般公共服务支出决算1204992.24元，比2020年1170417.58元，增加34574.66元。
（二）支出
2021年支出总计1149088.04元，2020年支出总计1170417.58元，比2020年支出增加34574.66元。按照支出经济科目分类为：
1、人员工资
2021年支出907695.04元。其中：基本工资364998元，津贴补贴73780元，绩效工资220290，社会保障缴费219713.04元，年终一次性奖金28914元。2020年支出883737.98元。其中：基本工资348993元，津贴补贴72920元，绩效工资217575，社会保障缴费215335.98元，年终一次性奖金28914元。增加23957.06元， 增加原因是：调资及工资岗位的变动。
2、商品和服务（机关运行经费、公用）
2021年支出220827.2元。其中：办公费29925元，维护费174638元，劳务费2780元，福利费12484.2元，邮电费1000元。2020年支出254679.6元。其中：办公费11199元，邮电费2000元，差旅费4365元，维护费202535元，劳务费16000元，委托业务费2500元，福利费16080.6元。减少33852.4元，减少原因是：节约开支。
3、对个人和家庭补助
2021年本单位对个人和家庭补助为0元，与2020年相比无增减变化。
4、其他资本性支出
2021年资本性支出76740元，2020年资本性支出32000元。与2020年相比增加44740元，增加原因是：新购置打印机、文件柜、电脑及交换机。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出0元，与2020年的0元，相比持平。
五、政府采购决算情况
2021年采用协议供货的方式进行政府采购，采购支出为78920元，其中：购买固定资产76470元，购买A4纸2450元。2020年资本性支出32000元；增加原因是：办公设备购置。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆91408元，通用设备535430元，专用设备3091778元，家具34520元。
七、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
八、重点项目预算的绩效评价说明
九、专业名称解释情况
1、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
