柳林县政府网络中心2022年预算公开公示说明
第一部分 概 况
一、本部门职责
政府网络中心主要职责：负责整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，实现资源共享；负责全县电子政务专网的建设和发展规划，实施网络扩展与技术升级，负责电子政务专网日常管理与维护；负责县党政部门综合办公楼、各乡镇的计算机网络通讯设备的管理、维护、安全工作；负责县人民政府门户网站的管理、运行和维护，及网页的设计、更新、信息的传输发布等；面向全县提供网络技术与业务培训，开展网络安全知识宣传；完成县政府办公室交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置：本单位内设机构三个，综合股、网站管理股、网络技术服务股。
2、
人员情况：本单位共有10人，其中干部8人，工人2人。
第二部分
2022年度部门预算情况说明
一、2022年政府网络中心预算收支情况
2022年预算收入167.84万元，支出167.84万元； 2021年预算收入103.92万元，支出103.92万元，比2021年部门预算增加63.92万元。
按照支出经济科目分类：
①人员工资
2022年人员支出92.72万元，2021年支出88.03万元。2022年人员支出比2021年人员支出增加4.69万元。
增减原因是普调工资及各类社保费用。
②商品和服务
2022年商品和服务支出5.12万元，2021年商品和服务支出4.96万元。2022年商品和服务支出比2021年商品和服务支出增加0.16万元。
增减原因是调资后各类费用增加。
③其他运转类
2022年预算其他运转类支出70万元。
二、三公经费”情况
2022年我单位“三公”经费预算支出0元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元。公务用车保有量1辆，一般公务用车运行维护费0万元。2021年我单位“三公”经费预算支出0元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0万元。公务用车保有量1辆，一般公务用车运行维护费0万元。
2022年预算“三公”经费支出与2021年“三公”经费支出不变，是我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
三、政府采购情况
2022年政府网络中心按预算要求预算了政府采购资金67.6万元。
四、绩效管理及重点项目预算的绩效目标情况
2022年我单位年初一般公共预算基本支出已填报绩效目标申报表，随年初预算一并公示。我单位无重点项目，故不涉及重点项目预算绩效。
五、国有资产占用情况
2022年总资产3753136元。其中：公务用辆1辆91408元，通用设备535430元，专用设备3091778元，家具34520元。
六、其他说明
无
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
