2021年柳林县中医院部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
柳林县中医院内设11个业务股室，中医科、妇产科、外科（烧伤科）、公共卫生科、中医康复理疗科、检验科（化验、B超、影像、心电）肛肠科、风湿免疫科、医务科、财务科、办公室等服务科室。
（2）人员构成
领导班子现有成员4名：院长（正科级）1名、副院长2名。编制人员30人，在职事业人员33人，（其中党员8人）。
二、部门主要职责
（1）为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗服务。
（2）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化建设管理。
（3）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（4）参与健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入3800848.6元，2020年财政拨款收入4499132元，比上年部门决算减少698283.4元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入决算 3800848.6元，比2020年 4499132，减少698283.4元；
2、政府性基金决算0元 ，比2020年0元，增减0元；
变动的原因主要是：2021年政府采购的减少。
（二）支出
2021年支出总计3800848.6元，2020年支出总计4499132元，比2020年支出增减698283.4元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出3048900元（其中：基本工资1269500元，津贴补贴240300元，社会保障缴费11900元，绩效工资779800元，基本养老缴费346600元．．．），2020年支出2589858.4元（其中：基本工资1404670元，津贴补贴124802元，社会保障缴费954233.4元，年终一次性奖金106153元），增减459041.6元， 增减变动原因是：调资情况变动。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出451948.6元（其中：专用材料费376148.6元，福利费75800元……）， 2020年支出336745元（其中：专用材料费327845元，公务用车维护费8900元……），增加115203.6元，增减变动原因是：专用材料费增加。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出 0元（其中：采暖补贴xx元，住房公积金0元……）， 2020年支出 0元（其中：采暖补贴xx元，住房公积金0元……），减少0元，增减变动原因是：无。
4、项目支出
2021年项目支出0元（其中：主要的项目有0），2020年项目支出0元，增减0元，变动的原因是：无
四、“三公”经费支出决算情况说明
县财政从2021年起取消对柳林县中医院“三公”经费的拨付。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购214.58万元，2020年政府采购157.25万元，增加57.33万元，主要原因是：专用医疗器械的新旧更替。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆26.12万元，房屋8.05万元，通用设备154.46万元、专用设备303.32万元。
七、项目绩效情况
2020年本单位没有重点绩效评价项目
名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
