中共柳林县直属机关工作委员会2021年预算公示说明
一、中共柳林县直属机关工作委员会主要职责：
1、负责制定县直机关党的建设工作规划,领导县直机关及直属企业、事业单位党的工作。
2、指导和组织县直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针、政策及决议,学习党的基本知识,学习科学、文化和业务知识;协同县有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。
3、负责县直各单位党支部(党委、党总支)领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
4、指导县直单位各基层党组织加强党的建设,做好对党员的管理和教育工作,宏观指导发展党员工作,审批发展预备党员和预备党员转正;指导、督促县直基层党组织开展党内组织生活;指导县直机关党组织协助党组(党委)管理机关党组织和群众组织的干部,配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对县直单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5、指导县直单位各基层党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作,推进机关社会主义精神文明建设,改进机关作风,提高工作效率,确保本部门、本单位各项任务的完成。
6、领导县直单位的工会、共青团、妇女等群众组织工作;指导县直各单位的统战工作。
7、完成县委交办的其他任务。
二、中共柳林县直属机关工作委员会机构设置及人员编制情况
1、机构设置
中共柳林县直属机关工作委员会
2、人员构成：
我单位有在职职工5人，在岗5人。其中：书记1人，副书记1人，职务职级并行的正科1人，职务职级并行的副科1人，科员1人，均属全额财政拨款。
三、2021年收入支出预算情况说明
1、 收入情况
2021年预算收入2806400元，全部为财政拨款，2020年年初预算收入589200元。 增加额主要为调入人员工资性收入和党群服务中心建设项目。
2、 支出情况
2021年支出2806400元。其中：
（一）工资支出411000元
（1）基本工资：191900元
（2）津贴补贴：161100元
（3）年奖一次性奖金：16000元
（4）公车补贴42000元
（二）公用支出68500元
（1）办公费：5300元
（2）办公设备购置费：9000元
（3）福利费：12200元
（4）其他交通费用：42000元
（三）社会保障缴费130500元
（1）基本医疗保险：22600元
（2）公务员医疗补贴：10400元
（3）住房公积金：41800元
(4) 基本养老保险55700元
（四）对个人家庭补助支出38400元（劳务派遣一人的费用）
（五）其他运转类项目200000元
（1）培训费25000元
（2）办公费167800元
（3）邮电费2000元
（4）其他商品和服务支出5200元
（六）项目支出2000000元
柳林县城东区域党群服务中心，拟选址于龙城小区B组团回迁安置楼二楼，室内面积1200m2 。共投资1200万元，本年投资200万元。中心的设立将为贯彻落实县委“党建统领、五转一新”工作思路、实现柳林党建“两个走在前”的工作目标、主动适应柳林县经济社会转型发展的新要求提供平台。
四、政府采购预算情况
本年度本单位有政府采购预算资金9000元，其中：采购专用电脑一台5000元，办公桌一套1000元，15箱纸3000元。上年无采购数据。
五、机关运行经费预算情况：
机关运行经费共计68500元，其中：2021年办公费5300元，福利费12200元，其他交通费42000元，办公设备购置费9000元。
六、“三公”经费预算情况.
2021年三公经费预算0元。其中：
因公出国出境0元。
公务接待费用0元。
公务用车运行维护费0元，无公务用车。
七、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
柳林县直属机关工作委员会无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
八、政府采购安排情况
2020年本单位未安排政府采购支出。
九、绩效管理情况
2021年柳林县直属机关工作委员会涉及绩效管理的项目共 1 个，涉及一般公共预算拨款 200万元，用于柳林县城东区域党群服务中心维修改造工程项目。
十、国有资本占用情况
2021年本单位无国有资本占用情况
专业性较强的名词解释
（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
2021年县直属机关工作委员会预算及“三公”经费公示（点击下载）
