穆村镇人民政府2021年部门预算公开情况说明
一、单位主要职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。
1、党委职责
（1） 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2） 保证监督职能。
（3） 教育和管理职能。
（4） 服从和服务于经济建设的职能。
（5） 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6） 完成县委、县政府的其他工作任务。
2、政府职能
(1)制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(5)完成上级政府交办的其他事项
二、机构设置及人员情况
1、机构设置
柳林县穆村镇人民政府位于柳林县城西5公里处，属沿川乡镇，交通便利，总面积36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。镇政府内设办公室、人大办、综治办、信访办、党建办、文教办、扶贫办、地质灾害办、纪检监察、工会、武装部、妇联、团委等13个办公室，下设文化站、计生办、水利站、司法所、民政办、企业办、农机站、农技站、农经站、安监站、劳保所、财政所、村镇站、林业站、统计站、食药监站、畜牧站、退伍军人事务站等18个站所。
2.人员情况
有行政编制26人，事业编制27人。实有行政在职人员29人,事业人员39人。
三、2021年预算收支增减变化情况说明
1、收入预算情况说明
2021年收入预算11433100元（其中：基本支出7868400，项目支出3564700），2020年收入预算8773048元。
2、支出预算情况说明
2021年支出预算11433100元（其中：基本支出7868400，项目支出3564700），2020年支出预算8773048元。
另按照支出经济科目分类：
（1）人员经费
2021年支出预算8184500元（其中：基本工资2554600元，津贴补贴1764500元，奖金95600元，绩效工资973400元，社会保障缴费1097800元，住房公积金545700元，其他工资福利支出138400，抚恤金251800元，生活补助754000元，救济费8700元）。
2020年支出预算6161296元（其中：基本工资2098020元，津贴补贴1245624元，奖金174655元，绩效工资629760元，社会保障缴费924875元，住房公积金456109元，抚恤金221181元，生活补助187982元，救济费8050元，取暖费215040元）。
增减变动原因是：2020年人员工资普调，各站所从主管单位转入10人工资增加。
(2)商品和服务支出（公用经费）
2021年支出预算1912800元（其中：办公费467500元，印刷费53600元，电费20000元，邮电费5000元，差旅费10000元，会议费1000元，培训费1000元，其他交通费用206400元，公务接待费4700元，福利费159200元，公务用车运行维护费90000元，其他商品和服务支出894400元）。
2020年支出预算2611752元（其中：办公费112500元，印刷费53500元，电费121500元，邮电费5700元，差旅费5700元，会议费100元，培训费500元，其他交通费用198900元，公务接待费5920元，福利费133032元，公务用车运行维护费90000元，基础设施建设1834400元，其他商品和服务支出50000元）。
增减变动原因是：基础设施建设费用调减。
3、预算增减情况说明
预算“ 基本支出”收入与支出数比上年8773048元增加2660052元，增加30.32%，主要原因是2021年人员工资普调，2021年各站所从主管单位转入10人工资增加，其他商品和服务支出费用增加。项目支出增加3564700元，原因是上年没有安排项目支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算安排1753600元（其中：办公费467500元，印刷费53600元，电费20000元，邮电费5000元，差旅费10000元，会议费1000元，培训费1000元，其他交通费用206400元，公务接待费4700元，公务用车运行维护费90000元，其他商品和服务支出894400元）。
2020年机关运行经费预算安排2478720元（其中：办公费112500元，印刷费53500元，电费121500元，邮电费5700元，差旅费5700元，会议费100元，培训费500元，其他交通费用198900元，公务接待费5920元，公务用车运行维护费90000元，基础设施建设1834400元，其他商品和服务支出50000元）。
增减变动原因是：基础设施建设费用调减。
五“三公”经费支出预算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为94700元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算90000元；公务接待费预算4700元。一般公务用车3辆。公务用车运行维护费预算与上年持平； 公务接待费预算比上年减少1220元，由于计算基数减少。
六、政府采购安排情况说明
我单位2021年没有政府采购预算。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年柳林县穆村镇人民政府涉及绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款1132400元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，穆村镇政府2021年涉及预算绩效的项目有：代表活动经费9.24万元、人武工作经费4.4万元、三基建设经费60万元、食堂补贴14.6万元、云视讯服务费1.2万元、安沟村村通道路修建费用23.8万元。
八、国有资产占有使用情况说明
1、车辆情况
穆村镇政府实有公车数为3辆。
2、房屋情况
穆村镇人民政府房屋面积3776.83平方米，其中办公用房面积1120平方米，业务用房面积2620.83平方米，其他房屋面积36平方米。土地、房屋及构筑物占有432.141148万元,累计折旧147.750769万元，净值284.390379万元。
3、其他属于国有资产占用情况的说明
我单位通用设备占有129.160784万元,累计折旧100.817142万元，净值28.343642万元；专用设备占有17.7735万元，累计折旧8.947301万元，净值8.826199万元；家具、用具占有43.911541万元，累计折旧19.75083万元，净值24.160711万元。
九、专业性名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2021年穆村镇人民政府预算及“三公”经费公示（点击下载）
