孟门镇人民政府2022年部门预算报表编制说明
一、本部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
2、人员情况
行政编制人员24人，事业编制35人，预算合同人员32人（专职消防队31人，财政所1人），遗属1人。
三、2022年收入支出预算情况说明
1、收入情况
2022年预算收入17595484.14元，2021年预算收入11370780元，；
总之，比2021年部门预算增加6224704.14元。
2、支出情况
2022年支出17595484.14元（其中：公共预算财政拨款基本支出6954314.14元，项目支出10641170元），2021年支出11370780元（其中：公共预算财政拨款基本支出7161600元，项目支出4209180元）；
另按照基本支出经济科目分类：
a、人员工资
2022年支出5466788.44元（其中：工资奖金津补贴3869020元，社会保障缴费933111.1元，住房公积金660409.34元，其他工资福利支出4248元）
2021年支出5098000元（其中：基本工资1814000元，津贴补贴1243700元，奖金57400元，绩效工资799600元，机关事业单位基本养老保险缴费524600元，职工基本医疗保险缴费213100元，公务员医疗补助缴费37100元，其他社会保障缴费11400元，住房公积金393500元，其他工资福利支出3600元）
增减变动原因是：比2021年增加368788.44元，由于人员变动，工资普调。
b、商品和服务（公用）
2022年支出418553.7元（其中：办公经费324423.7元，公务接待费4130元，公务用车运行维护费90000元）；2021年支出1297900元（其中：办公费119200元，福利费114800元，公务用车运行维护费93100元，其他交通费用118200元，其他商品和服务支出852600元）。
c、资本性支出
2022年支出182800元（其中：办公设备购置182800元）；2021年支出156200元（其中：办公设备购置156200元）。
d、对事业单位经常性补助
2022年支出879740元（其中：绩效工资879740元）。
e、对个人和家庭补助（遗嘱1人）
2022年支出6432元（其中：生活补助6432元）。
项目支出：
2022年支出10641170元（其中：生活补助648697元，救济费9250元，代表活动经费44800元，三基建设经费60万元，食堂补贴112000元，人武工作经费38000元，传统院落的修复及进村道路的修缮100万元，孟门镇机关运行零星支出费用等17项6532550元，消防队及临时工工资1655873元）。
四、“三公经费”支出预算情况说明
2022年三公经费财政拨款预算支出共计94130元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费90000元，公务接待费4130元，公务用车保有量3辆。
2021年三公经费财政拨款预算支出共计93100元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费90000元，车辆保险3100元，公务用车保有量3辆。
我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
五、机关运行经费情况
2022年办公经费324423.7元，公务接待费4130元，公务用车运行维护费90000元，办公设备购置182800元。
六、政府采购预算执行情况
多功能一体机6台13800元，碎纸机2台3000元，便携式计算机3台18000元，台式计算机6台30000元，柜类15件7500元，其他家具用具5台15000元，椅凳类30把12000元，椅凳类10张10000元，其他家具用具2台14000元，机动车保险服务3辆3000元，复印纸80箱19200元，台、桌类15张7500元，复印机1台52000元。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年孟门镇人民政府涉及绩效管理的项目共24个，涉及一般公共预算拨款15800684.14万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，孟门镇人民政府2022年涉及预算绩效的项目有：2019年人居环境整治费用、2020年人居环境整治及沿黄风貌整治费用、2020年沿黄旅游公路沿线违建拆除费用、2022年60年代精减退职（62压）老职工补助、2022年新中国成立前老党员补助、2022年优抚对象补助、公用经费项目、环卫车辆维修保养及作业费用、柳家坡弃渣场治理及道路修复工程资金、孟门冯柳段道路应急抢修工程费用、孟门示范村整治费用、孟门镇机关运行零星支出费用、孟门镇门店牌匾制作费用、孟门镇再生资源服务站建设费用、孟门镇政府大楼煤改电及供暖管道维修费、人员类项目、新型冠状病毒感染肺炎防控经费、沿黄公路薛家坪公共卫生厕所费用、一体化系统维护工作经费、长期聘用人员、镇政府大楼电路设备维修费用、镇政府道路水毁应急抢险费用、镇政府机关周转房建设费用、政府办公楼房顶漏水处理费用。
八、国有资产占有使用情况
无。
九、其他说明
无。
十、名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
6、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
7、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。
8、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
9、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。
10、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
11、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
